Anping JQ Wire Mesh Products Co., Ltd Kalite Kontrolü
İlk bölüm:Gelen Malzeme Muayene İşletimi Spesifikasyonu
1. Amaç
Satın alınan malzemelerin kalitesini etkili bir şekilde kontrol etmek, gelen malzeme denetim sürecini standartlaştırmak, işin sorunsuz bir şekilde kabul edilmesini sağlamak ve normal üretim ihtiyaçlarını karşılamak.
2. Kapsam
Doğrudan şirketin üretiminde kullanılan satın alınan tüm malzemeler için geçerlidir.
3 Sorumluluk
3.1
Kalite departmanı, çeşitli satın alınan malzemeler için standartları formüle eder.
3.2
Kalite Departmanının IQC'si (Gelen Malzeme Müfettişi), gelen materyalleri çeşitli malzemelerin standartlarına göre denetlemekten ve sonuçları kurtarmaktan sorumludur.
3.3
Kalite departmanı, niteliksiz malzemelerin işlenmesini izler ve niteliksiz malzemelerin fabrika üretimine konulmasını önlemeye çalışır.
3.4
Satın alma departmanı, düşük kaliteli bilgileri tedarikçilere iletmekten ve hızlı geri dönüşlerini ve değiştirmelerini izlemekten sorumludur.
4 İşletim Prosedürü
4.1 Muayene süreci
A. Harici malzemeler alırken, depo yöneticisi malzeme türünü, tedarikçiyi, miktarı ve diğer bilgileri teyit eder;
B. Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğu doğrulandıktan sonra, depo yöneticisi materyalleri geçici depolama alanında saklar ve bunları "beklemede denetim ürünleri" olarak işaretler;
C. Depo Yöneticisi "Teslimat Notu" ve beraberindeki materyalleri denetim için IQC'ye sunar;
D. IQC, ilgili tedarik belgeleriyle malzeme adını, markasını, modelini, spesifikasyonunu, tedarikçiyi, ambalajı, etiketi vb. Kontrol eder ve doğru olduklarını doğruladıktan sonra örnekleme veya tam inceleme yapar;
E. İncelemeden sonra kalifiye olduğu belirlenen malzemeler için IQC bunları "nitelikli" bir ürün etiket sayfasıyla işaretler;
F. Depo Yöneticisi, müfettişin basılmış "ürün etiket sayfasını" kullanıyor
G. İncelemeden sonra niteliksiz olduğu belirlenen malzemeler için IQC bunları derhal "niteliksiz etiketler" ile işaretleyecektir;
H. Depo Yöneticileri, IQC'nin niteliksiz materyalleri izole etmesinde yardımcı olacaktır;
I. Malzemeleri etkili bir şekilde izole ettikten sonra, IQC derhal "niteliksiz ürün bertaraf sayfası" verecek ve bölüm başkanı tarafından onaylandıktan sonra kopyaları depo ve satın alma departmanına dağıtacaktır;
J. "Niteliksiz Ürün Bertaraf Sayfası", Kalite Departmanı Başkanı tarafından Satın Alma, Kalite Departmanı veya Kullanıcı Departmanı ile birlikte koordine edilir ve bertaraf sonuca imzalanır;
K. K.
L. Üretim Departmanı, departman operatörlerini kullanım için özel malzemeleri taramak, kırpmak veya üstesinden gelmek için belirler;
M. Gerektiğinde, taranan veya kesilmiş malzemeler IQC (veya üretim hattı IPQC) tarafından yeniden denetlenecektir;
N. Depo, "Özel Satın Alma Etiketi" ve "Özel Satın Alma" sonucuyla imzalanan "Gelen Malzeme Muayene Raporu" ile malzemelerin girişini işler;
O. Depo Yöneticisi, kapsamlı incelemeden sonra kullanılamayan malzemeleri reddeder;
P. IQC reddedilen malzemeleri etkili bir şekilde izole eder;
S. Satınalma Departmanı, tedarikçiyi, reddetme sonucuna göre materyalleri iade etmesini bildirir;
R. Satın alma departmanı, koordineli sonucu derhal tedarikçiye yazılı bir rapor şeklinde sunacaktır ve tedarikçi, uygunsuzluğun nedenlerini analiz etmeli ve belirli bir tarih içinde karşılık gelen iyileştirme önlemlerini formüle etmelidir;
S.IQC, tedarikçi tarafından önerilen iyileştirme önlemlerinin uygulanmasını ve sonuçlarını izler ve izleme sonuçlarını süpervizöre ve satın alma departmanına "düzeltici ve önleyici önlemler işleme sayfası" şeklinde raporlar;
T. Sadece izleme sonuçları, tedarikçi tarafından alınan önlemlerin etkili bir şekilde uygulandığını ve tedarikçinin bu önlemleri uygulamasının sonuçlarının etkili olduğu doğrulandığını doğruladığında, proje kapatılabilir. Aksi takdirde, IQC satın alma departmanına rapor verecek ve satın alma departmanı tedarikçiyi sonuçlar hakkında bilgilendirecektir. Tedarikçi, IQC tarafından önerilen gereksinimlere göre ilgili iyileştirme önlemlerini yeniden almalıdır ve IQC, proje sonuçları etkili olana kadar izlemeye ve doğrulamaya devam edecektir.
4.2 Örnekleme İncelemesi
4.2.1 Örnekleme Planı
A. Gelen malzeme denetimi GB/T19001-2016 "Parti Muayene Sayısı Örnekleme Prosedürü ve Örnekleme Tablosu" uyarınca örneklenecektir;
B. AQL değeri (nitelikli kalite seviyesi) ilgili denetim gereksinimlerine uygun olarak uygulanacaktır.
4.2.2 Benzer malzemeler için normal tek örnekleme planı kabul edilir. Üç ardışık örnekleme partisi (örnekler ve küçük test numuneleri hariç) kabul standardını karşıladıktan sonra, rahat denetim tek örnekleme planı benimsenebilir. Üst üste 10'dan fazla parti kabul standardını karşıladığında, ekstra geniş muayene tek örnekleme planı benimsenebilir.
4.2.3 Benzer malzemeler için, bir ürün grubunun CRI (ciddi kusurlar) veya iki grup malzeme varsa, herhangi bir koşulda MS (ana kusurlar) veya üç parti (küçük kusurlar) varsa, sıkılmış tek örnekleme planı muayene için kabul edilecektir. Hala gereksinimleri karşılamıyorsa, bir sonraki partiden sıkılmış inceleme ikincil örnekleme planı kabul edilecektir.
4.2.4 Benzer malzemeler için, herhangi bir koşulda iki kez sıkılmış ikincil örnekleme planı tarafından denetlenen malzeme grubu kalifiye edilirse, bunlar denetim için sıkılmış denetim tek örnekleme planına aktarılabilir. Arka arkaya iki kez sıkılmış tek örnekleme planı tarafından denetlenen malzeme grubu kalifiye ise, muayene için normal inceleme tek örnekleme planına aktarılabilir. Bununla birlikte, IQC veya diğer departmanlar diğer gereksinimleri öne sürerse, kalite departmanı başkanı veya Baş Mühendis tarafından onaylandıktan sonra gereksinimlere göre denetlenecektir.
4.3 Örnekleme
Gelen malzemeler, rastgele örnekleme kullanılarak IQC müfettişleri tarafından örneklenir. Örneklemeden sonra müfettişler örnekleri işaretleyecektir.
4.4 Muayene
4.4.1 Müfettişler numuneleri aldıktan sonra, önce görünüm ve boyut gibi tahribatsız veya kısa vadeli denetimler yapacaklardır. Tüm bu denetimler tamamlandıktan sonra yıkıcı ve uzun vadeli denetimler yapacaklardır.
4.4.2 Teftiş ve süreç
A. Cihazların izlenmesi ve ölçülmesi için gereksinimler: kaliperlerin doğruluk seviyesi 0,02 mm'den az olmayacak, mikrometrelerin doğruluğu seviyesi 0,01 mm'den az olamaz, standart göstergelerin doğruluğu seviyesi, veya kendi kendine yapımı denetim araçları ve diğer cihazların ölçüm gereksinimlerini karşılayacak;
B. Mevcut koşullar belirtilen öğeleri denetlemek için yeterli olmadığında veya denetimden sonra kabul edilip edilemeyecekleri belirlenemediğinde, IQC, malzeme kullanıcısını veya üretim departmanını malzeme öğelerinin tamamı veya bir kısmı için süreç doğrulaması düzenlemesini bildirecektir. İşlem doğrulaması sırasında, örnekleme üretim biriminin kullanım gereksinimlerine göre IQC'ye bildirilmelidir. Örneklemeden sonra numuneler işaretlenmeli ve 24 saat içinde deneme kullanımı için üretim ünitesine teslim edilmelidir. Süreç doğrulamasından sonraki iş parçalarının sonuçları, işlem doğrulama departmanı IPQC tarafından belirlenecektir.
5 ilgili belge ve form
"Gelen Malzeme Muayene Raporu"
"Uygunsuz Ürün Bertaraf Formu"
"Düzeltici ve Önleyici Tedbirler İşleme Formu"
"Toplu muayene örnekleme prosedürü ve örnekleme tablosu"
İkinci kısım:Üretim süreci kontrol prosedürleri
1. Amaç
Üretim hizmetinin müşterilerin, yasa ve düzenlemelerin gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için üretim hizmeti sunum sürecini kontrol edin.
2. Uygulama kapsamı
3. Sorumluluklar
Bu prosedür, bu işletmenin tüm üretim ve hizmet sunumu sürecinin kontrolü için geçerlidir.
3.1 Biyoteknoloji Bölümü, üretim hizmet sürecinin yönetiminden sorumludur; müşteri mülkünün yönetimi; Üretim hizmeti teknik belgelerinin belirlenmesi; ve üretim hizmet sürecinin izlenmesi;
3.2 Genel İşler Departmanı, satın alınan ürünlerin tanımlanmasından ve korunmasından sorumludur;
4. Çalışma prosedürleri
4.1 Üretim hizmeti sunumunun kontrolü
4.1.1 Üretim Hizmeti Çalışma Planı
Biyoteknoloji Departmanı, şirketin düzenlemeleri ve hizmet gereksinimlerine göre günlük üretim hizmeti çalışmaları düzenler ve düzenler.
4.1.2 Üretim Hizmeti Süreci Kontrolü
(1) Biyoteknoloji Bölümü, çalışma ihtiyaçlarına dayalı gerekli işletim belgelerinin hazırlanmasından sorumludur.
(2) Biyoteknoloji Bölümü, test kaynaklarının "izleme ve ölçüm kaynak kontrol prosedürü" uyarınca kontrol altında kalmasını sağlar;
(3) Biyoteknoloji Departmanı, medeni hizmetlerin organize edilmesinden, makineleri ve ekipmanı doğru bir şekilde kullanmaktan, iş parçalarını dikkatli bir şekilde ele almak ve kaba operasyonları yasaklamaktan sorumludur; Üretim hizmeti ortamını yönetmek, her işyerinin engelsiz pasajlarla temiz, uygun şekilde işaretlenmiş olmasını ve tüm öğelerin belirlenmiş alanlarda düzgün bir şekilde istiflenmesini sağlamak;
(4) Biyoteknoloji Departmanı, kullanım tesislerinin ve ekipmanlarının normal çalışma koşullarında kalmasını sağlamak için altyapı kontrol prosedürü hükümlerine göre hizmet tesislerini ve ekipmanlarını kontrol edecektir.
(5) Biyoteknoloji Departmanı, üretim hizmet sürecinde insan hatalarını önlemek için önlemler oluşturacaktır. Hatalar meydana gelirse, süpervizöre raporlanacak ve adım adım raporlanacaktır. Uygunsuzluklar meydana gelirse, "uygun olmayan çıktı kontrol prosedürü" hükümlerine uygun olarak ele alınacaktır.
sebep.
4.1.3 Üretim hizmet süreçlerinin izlenmesi ve ölçülmesi
(1) Biyoteknoloji Departmanı, işletme talimatlarının ve denetim standartlarının gereksinimlerine göre kendini inceleme ve karşılıklı inceleme gerçekleştirecektir. Üretim hizmeti durumu istatistiksel olarak Biyoteknoloji Bölümü'ne bildirilecektir.
(2) Biyoteknoloji departmanı, performans izleme ve ölçüm kontrol prosedürüne uygun olarak üretim hizmetlerinin kalitesini izler.
4.1.4 Biyoteknoloji Departmanı günlük çalışmalarda istatistiksel analiz yapar ve gerektiğinde iyileştirme önlemleri alır.
4.2 Üretim hizmet sürecinin teyidi
4.2.1 Üretim hizmetlerini gerçekleştirme sürecini planlarken, biyoteknoloji departmanı özel süreci aşağıdaki ilkelere göre belirleyecektir. Çıktı sonuçları sonraki izleme veya ölçüm ile doğrulanamazsa, hizmet sunum sürecinin planlanan sonuçları gerçekleştirme yeteneği düzenli olarak onaylanacak ve yeniden onaylanacaktır; Şirketimizin üretim hizmetlerindeki özel süreç kaynaktır. Şirketimizin ürünlerinin ve ilgili hizmetlerin üretim yönetiminin gereksinimleri karşıladığından emin olmak için, hizmet sürecinin yeteneğini doğrulamak için aşağıdaki yöntemler benimsenmiştir:
a) İlgili ulusal yasalar ve düzenlemeler, görev almaya devam eden personelin yetkinliği konusunda açık gereksinimler olduğunda, yetkinlikleri görev almadan önce doğrulanacaktır. Genel İşler Departmanı, sertifika gerektiren yayınları belirlemek ve ilgili personelin yetkinliğini onaylamaktan sorumludur. Onay içeriği, ancak bunlarla sınırlı değildir: eğitim, eğitim,
Profesyonel yeterlilik sertifikaları, iş deneyimi ve becerileri vb.; Personelde değişiklikler olduğunda, yeniden onaylama uygulanmalıdır.
b) Ekipmanın teyidi. Biyoteknoloji Departmanı, servis acil durum ekipmanı gibi temel ekipman ve tesislerin ekipman yeteneklerini değerlendirecek, çalışma ve kullanım gereksinimleri önerecek ve ekipman kullanıcıları için eğitim sağlayacaktır. Sadece gereksinimleri karşıladıklarında görevlerini üstlenebilirler. Ekipman, güvenliğini ve uygunluğunu doğrulamak için rutin bakım denetimlerine tabi tutulmalıdır.
c) Hizmet sürecini onaylayın. İlgili hizmet özelliklerini, hizmet süreçlerini ve acil müdahale planlarını ve tren personelini formüle edin. Servis personeli, acil bir durumda acil müdahale planlarını kesinlikle takip etmelerini sağlamalıdır.
d) Acil durum tatbikatları düzenli olarak düzenlemek ve gerektiği gibi tatbikat sürecinin kayıtlarını saklamak için servis personelini düzenleyin.
e) Hizmet sürecinde, hizmet personelinde, hizmet niteliğinde veya ilgili ulusal yasalar ve düzenlemelerde değişiklikler olduğunda, değişikliklerin içeriği yeniden onaylanmalıdır.
4.3 Tanımlama ve izlenebilirlik
4.3.1 Genel Gereksinimler
Uygun olduğunda, şirket üretim hizmeti gerçekleştirme süreci boyunca hizmet çıktılarını tanımlamak için uygun yöntemleri kullanmalıdır.
Kuruluş, hizmetin çıktı durumunu izleme ve ölçüm gereksinimleri için belirleyecektir.
İzlenebilirlik gerektiğinde, kuruluş hizmetlerin benzersiz kimliğini kontrol edip kaydedecektir.
Not: Gerektiğinde, teknik durum yönetimi kimlik ve izlenebilirliği korumanın bir yöntemidir.
4.3.2 Kimlik Sınıflandırması
(1) Hammadde ürün tanımlaması: ana bileşenler, yardımcı malzemeler vb.;
(2) Muayene durumu tanımlaması aşağıdakilere ayrılmıştır: nitelikli, niteliksiz,
4.3.3 Tanımlama yöntemleri şunları içerebilir: Alanların bölünmesi, kimlik plakaları, uygunluk sertifikaları, malzeme kimlik kartları, işaretler, ek açıklamalar vb.
4.3.4 Kimlik Yönetimi
Depo yöneticisi gelen malzemeleri işaretlemekten sorumludur; Malzeme ambalajının kendisinin isimleri, miktarları vb. varsa, tekrar işaretlenmesi gerekmez; Biyoteknoloji Bölümü, hizmet sürecinde öğeleri uygun şekilde işaretleyecektir; Alıcı, satın alınan malzemelerin işaretlenmesinden sorumludur; Teslimat ve teslimat personeli, teslim edilen ürünlerin işaretlenmesinden sorumludur; Biyoteknoloji departmanı, farklı türlerin ve durumların uyumsuzluğunu önlemek için çeşitli etiket türlerinin işaretlenmesini denetler.
4.3.5 Üretim Hizmetlerinin İzlenebilirliği
(1) Kimlik ve İzlenebilirlik Süreci: Alan/Pozisyon Yöneticisi → Servis Muayene Kayıt Müfettişi
(2) gelen malzemeler, malzeme kimlik kartları, malzeme kartları ve içeri ve çıkış kayıtları aracılığıyla zamana, parti ve üreticiye kadar uzanabilir;
Süreç, servis denetim kayıtları aracılığıyla hizmet süresine, servis ekibine/sorumlu kişiye vb. İzlenebilir.
4.3.6 Müşterinin özel gereksinimleri varsa, üretim hizmeti görevleri verilirken gerekli talimatlar verilmelidir ve biyoteknoloji departmanı hizmet sürecinde bunları gerektiği gibi işaretlemelidir.
4.4Customer özelliği
4.4.1 Müşteri mülkünün tanımlanması
İşletmenin üretim ve hizmet durumuna göre, işletmenin müşteri mülkü, Müşteri Bilgi ve Hizmet Yönetimi hizmet alanındaki ev inşaatı gibi tüm mülklerdir.
Müşteriler tarafından sağlanan binalar, çiçekler, ağaçlar ve malzemeler.
4.4.2 Müşteriler tarafından sağlanan bilgilerin yönetimi
(1) Müşteri tarafından sağlanan veri/ekipman veya üretim hizmetleri için kullanılan diğer araçlar sunulduğunda, biyoteknoloji departmanı bunları zamanında doğrulayacak, kayıtları dolduracak, dosyalayacak ve uygun kimlik (örneğin: müşteri adı) yapacaktır.
(2) Müşteri tarafından sağlanan bilgiler verildiğinde, "Belge İsisansı ve Alma Kayıt" doldurulur.
(3) Müşteriler tarafından sağlanan bilgilerin dağıtımının, toplanması, değiştirilmesi ve depolanmasının günlük yönetimi, "belge kontrol prosedürü" hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilecektir.
4.4.3 Müşteriler tarafından sağlanan malzemelerin yönetimi
Müşteriler tarafından sağlanan materyaller fabrikaya girdiğinde, Genel İşler Departmanı derhal Biyoteknoloji Bölümü'ne doğrulama için rapor verecektir. Sadece doğrulamayı geçenler depolama prosedürlerinden geçebilir ve uygun hale getirebilir
Müşteri tarafından sağlanan materyaller gönderildiğinde, velayet giden prosedürleri tamamlamalıdır.
4.4.4. Tüm personel müşterilerin eşyalarını korumaya özen göstermelidir. Müşterilerin eşyalarını ödünç alırken, müşterinin rızasını almalı ve kullanımdan sonra zamanında müşteriye iade etmelidirler. Müşteri eşyaları hasar görmemelidir.
4.4.5 Müşteri tarafından sağlanan mülk, müşteri tarafından belirtilen amaç için kullanılacaktır ve müşterinin yazılı izni olmadan uygunsuz bir şekilde ele alınmayacaktır; Müşterinin teknik bilgileri, müşterinin rızası olmadan herhangi bir dış tarafa açıklanamaz.
4.4.6 Müşteri mülkünün depolama, bakım veya kullanım sırasında kaybolduğu, hasar gördüğü veya uygun olmadığı keşfedildiğinde, işleme yöntemi müşteri ile zamanında onaylanmalı ve müzakere edilmeli ve "Müşteri Mülkiyet Anormal Kayıt" doldurulmalıdır.
4.5 Ürün Koruması
4.5.1 Biyoteknoloji Bölümü, ambalajı ürünün özelliklerine göre tasarlayacaktır; Ambalaj malzemeleri depolamadan önce Biyoteknoloji Bölümü tarafından denetlenecek ve kabul edilecektir; Biyoteknoloji departmanı gereksinimlere göre paketlenecek ve uygun etiketler yapacak; Biyoteknoloji departmanı ambalaj kalitesini denetleyecektir.
4.5.2 Ürün hasarını önlemek için ürün özelliklerine uygun kapları ve kullanım araçlarını kullanın; İşleme araçlarında uygun bakım yapın: Kayıp veya hasarı önlemek için kullanım sırasında ürün etiketlerini korumaya dikkat edin; Personelin işleme gereksinimlerine aşina olması için gerekli eğitimi sağlayın.
4.5.3 Depolama ve Koruma
(1) Depo ortamı, uygun nem, parlaklık, temizlik ve engelsizlik ile iyi havalandırılmalıdır. Depo alanında havai fişekler kesinlikle yasaktır ve uygun yangınla mücadele ekipmanı sağlanmalıdır.
(2) Depoya giren mallar denetlenmeli ve nitelikli olmalıdır. Depo yöneticisi, nitelikli işareti dikkatlice kontrol etmeli, depoya giren miktarı doğrulamalı ve ardından "depo giriş formunu" doldurmalıdır.
Ürünlerin denetlenmesi veya niteliksiz ürünler için kötüye kullanımı önlemek için işaretlenmesi veya izole edilmeleri gerekir.
(3) Depo yöneticisi, saklanan öğeler için öğelerin özelliklerine göre uygun koruyucu önlemleri almalıdır. Depo yöneticisi envanter öğelerini düzenli olarak kontrol etmeli ve düzenli envanter yapmalıdır. Envanterde veya günlük incelemede herhangi bir anormallik bulunursa, biyoteknoloji departmanı yeniden inspeksiyon için bilgilendirilmeli ve inceleme sonuçlarına dayanarak uygun tedavi önlemleri alınmalıdır.
Depo yöneticisi, malzemelerin geçerlilik süresine dikkat etmelidir. Geçerlilik süresini aşan materyaller biyoteknoloji departmanı tarafından yeniden ilham almalı ve denetim sonuçlarına dayanarak karşılık gelen tedavi önlemleri alınacaktır. (4) Materyal alırken, "giden depo emri" ni doldurun ve yetkili kişi tarafından onaylandıktan sonra, malları "giden depo emri" nde gönderecek olan depo yöneticisine "giden depo emri" verin;
Saklanan kalemlerin dağılımı ilk kez ilk dış prensibi izlemeli ve malların hedefi hesap defterlerinde not edilmelidir.
(5) Her departman, ürünlerin bozulmasını, hasar görmesini, kaybedilmesini veya kötüye kullanılmasını önlemek için, izolasyon, sınıflandırılmış depolama ve bakım da dahil olmak üzere, bölgesindeki ürünler için uygun koruyucu önlemler alacaktır.
4.5.4 Ürün verildiğinde, ürün özelliklerine göre koruyucu önlemler alınmalıdır.
4.6 Yukarıdaki süreçte herhangi bir anormal kalite sorunu meydana gelirse, onu keşfeden kişi ilgili bölümden sorumlu kişiyi bilgilendirmeli ve uygun şekilde düzeltici ve önleyici tedbirler alacaktır.
4.7 Teslim sonrası faaliyetler
Teslimat sonrası faaliyetlerin kapsamını ve kapsamını belirlerken, kuruluş şunları göz önünde bulundurmalıdır.
a) ürün ve hizmetlerle ilişkili yasal ve düzenleyici gereklilikler ve riskler;
b) hizmetlerin üretimi ile ilişkili potansiyel istenmeyen sonuçlar;
c) ürettikleri hizmetlerin doğası, amacı ve beklenen ömrü;
D) Müşteri Gereksinimleri:
e) Müşteri geri bildirimi.
Müşteri ile yapılan sözleşme, sözleşmede öngörülen bakım hizmetleri ve geri dönüşüm veya nihai bertaraf gibi ek hizmetler gibi garanti şartlarında öngörülen ilgili faaliyetleri içermelidir.
4.8 Kontrolü Değiştir
Üretim hizmeti sunma süreci sırasında değişiklikler meydana geldiğinde, şirket değişiklikler hakkında gerekli değerlendirmeleri yapmalıdır.
Üretim hizmeti tarafından sağlanan değişim süreci kontrolünün ilgili kayıtları, ilgili değişiklik inceleme sonuçları, değişikliği yapmaya yetkili personel ve incelemeye göre alınan gerekli önlemler de dahil olmak üzere korunacaktır. Değişim kontrolü, kuruluş değişim yönetimi kontrol prosedürünün ilgili gereksinimlerine uygun olarak uygulanacaktır.
4.9 Serbest Bırak Kontrolü
Şirket, üretim hizmetlerine ulaşma sürecinde belirtilen aşamalarda uygulanan bir hizmet denetim sistemi kurmuştur.
Biyoteknoloji Departmanı, üretim hizmetlerinin kalitesini izler ve ölçer ve denetim standartlarını karşılamıyorlarsa ürünleri kabul etmez veya serbest bırakmayacaktır.
Beklenmedik bir durum meydana gelirse, ilgili yetkili personel tarafından onaylanmadıkça ve uygulanabilir olduğu durumlarda müşteri için planlanan düzenlemeler tatmin edici bir şekilde tamamlanıncaya kadar Müşteriye Hizmetlerin Bırakılması ve Teslimatı yapılmayacaktır. Kullanılan kabul kriterlerine uyum sağlığı kanıtı, serbest bırakma yetkisi veren kişiye izlenebilirlik de dahil olmak üzere belgelenecektir.
5. Destekleyici Belgeler
5.1 Altyapı Kontrol Prosedürü
5.2 "İşlem İşlem Çevre Kontrol Prosedürü"
5.3 İzleme ve Ölçüm Kaynak Kontrol Prosedürleri
5.4 Performans İzleme ve Ölçüm Kontrol Prosedürü
5.5 "Uygun olmayan çıkış kontrol prosedürü"
5.6 Geliştirilmiş kontrol prosedürleri
5.7 Ekipman Güvenliği İşlem Prosedürleri
5.8 İşletme Talimatları
5.9 Depo Yönetimi Düzenlemeleri
6. Kalite Kayıtları
6.1 İş Planı
6.2 Malzeme Toplama Listesi
6.3 Hizmet Kontrol Listesi
6.4 Özel İşlem Onayı Kayıtları
6.5 Harici Belge Doğrulama Kayıtları
6.6 Gelen ve Giden Siparişler
Üçüncü bölüm:İnsan Kaynakları Kontrol Prosedürleri
1. Amaç
Şirketin insan kaynaklarının çeşitli pozisyonların ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak için çeşitli pozisyonlardaki personelin işe alımını, eğitimini ve değerlendirilmesini standartlaştırın.
2. Uygulama kapsamı
Kurumsal Yönetim Sistemi ile ilgili tüm personel için geçerlidir.
3. Sorumluluklar
3.1 Genel İşler Departmanı İnsan Kaynakları Yönetimi ve Temel Personel Eğitiminden Sorumludur;
3.2 Her departman genel bölümüne çalışmalarında yardımcı olacak ve kendi personeline mesleki beceri eğitimi sağlayacaktır;
3.3 Tüm çalışanlar çeşitli eğitim ve öğrenmeye aktif olarak katılmaktadır.
4. Çalışma prosedürleri
4.1 Genel Gereksinimler
Uygun eğitim, öğretim, beceri ve deneyime dayanarak ilgili personelin yetkin olduğundan emin olun.
4.2 Personel yeteneklerinin belirlenmesi
Genel İşler Bakanlığı, her pozisyon için personelin gerekli yeteneklerini belirlemek için her departmanın başkanlarını düzenler ve Genel Müdür tarafından onaylanacak "pozisyon düzenlemelerini" formüle eder.
4.3 İnsan Kaynakları Tahsisi
4.3.1 Genel İşler Bakanlığı, her bir departmanın iş gereksinimlerine ve her departmanın iş ihtiyaçlarına göre her pozisyona uygun personel atar. Yeni başvuru sahipleri "Başvuru Kayıt Formu" nu dolduracak ve Genel İşler Departmanı tarafından işe alındıktan sonra "Çalışan Listesine" kaydedilecektir.
4.3.2 Her departmanın başkanları, departman personelinin yerinde değerlendirmelerini istedikleri zaman gerçekleştirecektir. İş görevleri için yetkin olmayan personel için, zamanında eğitim ve değerlendirmeler düzenlenecek veya iş pozisyonları, yeteneklerinin üstlendikleri işle uyumlu olacak şekilde değiştirilecektir.
4.4 Personel Eğitimi
Çalışanların personel faaliyetlerinin alaka düzeyini ve önemini ve kalite hedeflerine ulaşmaya nasıl katkıda bulunduklarını anlamalarını sağlamak için şirketler aşağıdaki eğitim faaliyetlerini düzenlemelidir.
4.4.1 Eğitim Programı
Genel İşler Bakanlığı, çeşitli departmanların başkanlarının görüşlerine ve farklı ihtiyaçlara göre, ilgili ulusal yönetmeliklere, işletme geliştirme ihtiyaçlarına ve iş eğitiminin gereksinimlerine dayanarak "eğitim planını" formüle etmektedir. Eğitim planının içeriği şunları içerir: Eğitim İçeriği, Eğitim Yöntemleri, Sorumlu Eğitim Kişi, Eğitim Süresi, Eğitim Malzemeleri, Eğitim Yeri, Eğitim Hedefleri, Değerlendirme Yöntemleri, vb.
4.4.2 Eğitim İçeriği
(1) Temel eğitimin içeriği şunları içerir: şirket profili, şirket politikaları ve hedefleri, yönetim sistemi, kalite bilinci, çevre bilinci ve güvenlik bilinci, ilgili bilgi ve güvenli operasyonlar vb.
(2) İş eğitiminin içeriği şunları içerir: ilgili çalışma standartlarını öğrenme, işletme prosedürleri, beceriler, işgücü koruma, önlemler ve acil müdahale önlemleri.
(3) İş başında eğitim, iş becerilerini, yönetim seviyesini, kalite, çevre ve güvenlik bilincini geliştirmeyi amaçlamaktadır ve ihtiyaçlara göre zamanında yürütülmektedir.
4.4.3 Eğitim Yöntemleri Dış Çalışma, İnceleme, Akademik Konferans, Vaka Tartışması, İç Eğitim, vb.
(1) Genel İşler Bakanlığı, şirkete katıldıktan sonraki bir ay içinde yeni çalışanlara temel eğitim vermelidir; Yeni çalışanlar resmi olarak görevlerini üstlenmeden önce, açılış departmanı yeni çalışanlara iş eğitimi vermelidir.
(2) Bir çalışan pozisyonları değiştirdiğinde, ait olduğu departman kendisine yeni pozisyon eğitimi zamanında sağlamalıdır;
(3) Yönetim sistemi resmi olarak faaliyete geçmeden önce, tüm çalışanlar kapsamlı temel eğitim ve iş eğitimi alacak şekilde organize edilmelidir.
(4) Genel İşler Bakanlığı, eğitim planının uygulanmasını denetler ve uygulama sırasında karşılaşılan sorunları derhal çözer.
4.4.5 Eğitim Değerlendirme ve Yeterlilik Tanıma
(1) Temel Eğitim Genel İşler Bakanlığı tarafından değerlendirilir; İş eğitimi departman başkanları tarafından değerlendirilir; Diğer iç eğitim uygulama departmanı tarafından değerlendirilir. Temel eğitim, iş eğitimi veya değerlendirmeleri başarısız olanların yeniden eğitilmeleri ve makyaj sınavlarına girmeleri gerekir.
(2) İç denetçiler, sürücüler ve diğer özel projeler dış eğitim almalı ve devlet tarafından tanınan ilgili sertifikaları almalıdır.
(3) Ekipman bakım personeli, kalite müfettişleri ve depo yöneticileri görevlerini üstlenmeden önce temel eğitim ve iş eğitimine tabi tutulmalıdır. Eğitimi geçtikten sonra bir çalışma izni verilecek.
Görevde.
4.4.6 Eğitim Kayıtları
(1) Her eğitim oturumunda, katılımcılar "Katılım Sayfası" nda oturum açmalıdır. Eğitim oturumundan sonra, eğitim sunucusu eğitim katılım sayfası, test belgeleri, "Eğitim Değerlendirme Rapor Sayfası" vb. Güvenlik için Genel İşler Departmanına sunacaktır. Her eğitim oturumu için bir "eğitim kaydı" tutulacaktır.
(2) Gerektiğinde, çalışanın eğitim kayıtları akademik nitelikler, yeterlilik sertifikaları, iş özgeçmişi vb. Gibi ilgili bilgilerle birlikte “çalışan dosyasına” dahil edilmelidir.
4.4.7 Harici Eğitim Yönetimi
Dış eğitim gerekiyorsa, Genel İşler Departmanı birleşik düzenlemeler yapacak ve kayıt tutacaktır. Harici Eğitim Değerlendirme Sertifikasının (varsa) bir kopyası Genel İşler Departmanına gönderilmeli ve kişisel eğitim dosyasına dahil edilmelidir.
4.4.8 Eğitim Etkinlik Değerlendirmesi
Genel İşler Bakanlığı, eğitim sonuçlarını değerlendirmek ve "eğitim kayıtlarını" hazırlamak için ilgili personel düzenler. Gerekirse, Genel İşler Departmanı değerlendirme sonuçlarına dayanarak eğitim çalışmalarını geliştirecektir.
5. Destekleyici Belgeler
5.1 İş düzenlemeleri
6. Kalite Kayıtları
6.1 Personel Listesi
6.2 Eğitim Planı
6.3 Katılım Sayfası
6.4 Eğitim Kayıtları
